市招商局2018年度部门决算

发布日期:2019-09-27 09:51

目录

一、单位概况

二、2018年部门决算情况

三、名词解释

四、部门决算公开表

按照市财政局《关于2018年度部门决算的批复》(荆财库发〔2019〕109号)文件要求,现将市招商局2018年度决算情况公开如下:

一、单位概况

根据《市编委关于设立市招商局的通知》(荆编文﹝2015﹞24号)精神,设立荆门市招商局,为市政府直属事业单位,主要负责统筹全市招商引资工作。

(一)部门基本职能

1、贯彻执行招商引资方针政策,制订我市招商引资发展战略、具体措施和实施办法。

2、负责全市招商引资工作。拟定全市对外招商引资年度指导目标,制定实施细则和管理办法,并做好督办和组织考核。负责市直招商专班和驻外招商联络处的协调管理工作。

3、负责我市在境内外举办的招商引资活动的组织实施,统一发布全市招商引资项目信息,跟踪重点招商引资项目,指导县(市、区)各类招商引资和投资促进工作。

4、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

市招商局内设5个机构分别为:办公室(负责机关党务和政务工作)、投资促进科(负责全市投资促进和招商专班、驻点招商协调工作、负责重大招商活动实施)、项目策划科(负责全市招商产业和项目策划、牵头实施招商行动计划和产业地图)、对外联络科(负责重大招商引资项目的引进、跟踪和服务工作)、境外招商分局加挂外资管理科(负责全市招商引资考核以及境外招商引资工作)。

(三)人员情况

市招商局核定全额拨款事业编制21人,实有人数23人。其中:在职在编21人,人事派遣2人。

二、部门决算情况

(一)收入、支出、结转情况

1、收入情况。2018年市招商局决算总收入855.94万元,其中:财政拨款收入852.36万元,其他收入3.58万元。较2017年增加92.52万元,同比增长12.12%。增加主要有两方面原因:一是工资调标,相应的经费增加;二是开展招商引资异地培训,市委组织部补贴部分干部教育经费,项目经费增加。

2、支出情况。2018年市招商局决算支出1107.4万元。其中:基本支出362.06万元,包括工资福利支出351.72万元,用于发放员工工资、医疗保险、养老保险及住房公积金;商品和服务支出10.34万元,用于单位日常运作及公务车运行维护。项目支出745.33万元,主要为招商引资工作开展支出或专项活动支出。2018年支出在2017年的基础上增加505.55万元,同比增长84%,主要原因:第一,机关职工工资调标,相应的人员经费增加;第二,在重大招商活动开展过程中,按照“攻大报,上头条”的原则,扩大招商引资宣传力度,增加了宣传经费支出;第三,2018年因举办多场次专题招商活动,经各县市区申报,报相关领导审定后,对各县市区的招商引资活动予以补贴;第四,2018年初拨付了2017年省级外经贸发展专项资金,该项资金在2017年当年未反映支出。

3、结转结余情况。2018年年末结转结余56.22万元,主要为项目支出结转结余。包括两方面资金:一方面为招商专项活动资金;另一方面为省级促进外资外贸专项资金。

(二)“三公”经费决算支出情况

2018年市招商局“三公”经费总支出44.27万元,与2017年相比减少25.52万元。同比下降36.57%。主要原因是2017年购置两台公务用车,而2018年无该项开支。同时我局力行节俭,减少公务接待开支,严格控制“三公”经费。具体情况:

1、2018年度因公出国(境)费31.65万元,主要用于赴境外开展一系列招商活动,加强与相关国家或地区重点企业、重点商协会的沟通及对接,便于精准化开展招商引资工作。

2、公务用车运行费12.03万元,比2017年减少3.36万元,主要原因是2018年市招商局厉行节约,加强对车辆的监管,严格控制该项支出。

3、公务接待费0.59万元,公务接待8批次,60余人次。主要用于接待上级部门、兄弟市州部门领导来我市进行工作调研、考察。

(三)关于其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。市招商局2018年机关运行经费支出10.34万元,比2017年减少10.52万元,同比下降50.43%。主要原因是市招商局厉行节约,严格控制相关支出。

2、政府采购情况说明。市招商局2018年度政府采购支出总额54.8万元。其中:政府采购货物7.13万元,主要用于采购办公设备及家具;政府采购服务47.67万元,主要用于文件、招商宣传册等资料印刷及车辆维护、保险;无工程类采购支出。

3、国有资产占用使用情况说明。截至2018年12月31日,市招商局共有车辆2辆,其中:应急公务用车1辆、外事及政务接待用车1辆。

4、预算绩效情况说明。根据预算绩效管理要求,市招商局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,

涉及资金共计736.21万元。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指由地方财政拨款形成的部门收入。

(二)基本支出:指完成机关运转所需的人员以及办公经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、2018年决算公开表格

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